中国共产主义青年团池州市委员会
2021年度部门决算
2022年9月
目 录
第一部分 中国共产主义青年团池州市委员会概况
一、主要职责
二、部门决算构成
第二部分 中国共产主义青年团池州市委员会2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中国共产主义青年团池州市委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产主义青年团池州市委员会概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为池州社会发展和经济建设服务。
（二）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，办好业余团校，协助政府建设和管理好青少年活动阵地。
（三）贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。
（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府决策提供参考和依据。
（五）培养农村青年“四个带头人”（农业产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人），推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。
（六）树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。
（七）负责全市青年统战和外事工作，改革完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用。
（八）建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。
（九）承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。
二、部门决算构成
中国共产主义青年团池州市委员会2021年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 中国共产主义青年团池州市委员会2021年度部门决算表
见附件。
第三部分 中国共产主义青年团池州市委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计335.88万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计335.88万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少19.53万元，下降5.5%，主要原因：年初结转和结余减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计335.88万元，其中：财政拨款收入277.44万元，占82.60%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入58.43万元，占17.40%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计335.88万元，其中：基本支出325.95万元，占97.04%；项目支出9.93万元，占2.96%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计277.44万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计277.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加40.43万元，增长17.06%，主要原因是人员经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出277.44万元，占本年支出的82.60%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.43万元，增长17.06%。主要原因是人员经费的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出277.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出203.35万元，占73.30%;教育（类）支出20.42万元，占7.36%；社会保障和就业（类）支出31.64万元，占11.40%；卫生健康（类）支出3.68万元，占1.33%；住房保障（类）支出18.35万元，占6.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.23万元，支出决算为277.44万元，完成年初预算的133.24%。决算数大于预算数的主要原因是追加了在职人员目标考核经费。其中:基本支出267.51万元，占96.42%；项目支出9.93万元，占3.58%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）商务事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是是追加安排招商引资专项工作经费。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为129.49万元，支出决算为182.64万元，完成年初预算的141.05%，决算数大于预算数的主要原因是经费不足，财政追加拨款。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.41万元，决算数大于预算数的主要原因是经费不足，财政追加拨款。
4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，决算数大于预算数的主要原因是经费不足，财政追加拨款。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.22万元，决算数大于预算数的主要原因是经费不足，财政追加拨款。
6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.20万元，决算数大于预算数的主要原因是追加综合考核奖。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.23万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.14万元，决算数大于预算数的主要原因是经费不足，财政追加拨款。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为53.25万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的30.55%，决算数小于预算数的主要原因是支出调整。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.58万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.77万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了提租补贴经费开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出267.51万元，其中：人员经费174.43万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费93.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中国共产主义青年团池州市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中国共产主义青年团池州市委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，中国共产主义青年团池州市委员会机关运行经费支出93.08万元，比2020年增加17.79万元，增长23.63%，主要原因是基本支出定额标准计算的公用经费有增长。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，中国共产主义青年团池州市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，中国共产主义青年团池州市委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理工作要求，本部门2021年度纳入部门预算的项目支出共15个项目，涉及资金213.39万元，占项目预算总额的100%，因项目为日常运转类，按绩效管理相关规定，不需开展项目支出绩效自评,只需开展部门整体支出绩效自评。
中国共产主义青年团池州市委员会2021年度项目全部为日常运转类，按绩效管理相关规定，只需开展部门整体支出绩效自评，故未开展部门评价。
组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。2021年度部门整体支出年初预算为208.23万元，支出决算335.88万元，预算执行率161.30%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加人员经费及相关工作经费。经自评，2021年度我委部门整体支出绩效自评综合得分为100分,自评结果为“优”。评价结果显示，中国共产主义青年团池州市委员会整体支出符合单位职责和相关管理规定，单位预算绩效目标合理，预算编制科学，资金支出合规，完成了既定各项任务目标，基本支出保障了单位正常运转，项目支出产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
中国共产主义青年团池州市委员会2021年度项目全部为日常运转类，没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。
3.部门评价项目绩效评价结果
中国共产主义青年团池州市委员会2021年度项目因全部为日常运转类，按绩效管理相关规定，未开展部门评价项目绩效评价，故无相关内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
无相关内容。
附件：中国共产主义青年团池州市委员会2021年度部门决算表
联系方式：中国共产主义青年团池州市委员会信息公开电子邮箱:czyouth@163.com