池州团市委员会2018年部门决算情况
2019年9月
目 录
第一部分 共青团池州市委员会概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 共青团池州市委员会2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 共青团池州市委员会2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
共青团池州市委员会2018年部门决算情况
第一部分 共青团池州市委员会概况
一、部门职能
1.贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团中央、团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年创新创业创优，积极投身改革开放和现代化建设，为池州经济发展和社会建设服务。
2.负责全市团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。
3.贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。
4.调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考依据。
5.培养选树青少年先进典型，大力弘扬职业文明，充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。
6.负责全市青年统战和外事工作。改革完善青年社团组织机制。发挥共青团组织在青联中的核心作用。切实履行全团带队职责。
7.建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。
8.承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，共青团池州市委员会2018年度部门决算仅包括团市委本级决算。
纳入共青团池州市委员会2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号 单位名称
1 团市委本级
第二部分 共青团池州市委员会2018年部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 共青团池州市委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计244.71万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计244.71 万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少63.86万元，减少21%。主要原因：2018年度共青团池州市委减少了相关项目支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计235.88万元，其中：财政拨款收入223.83 万元，占94.89%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入12.04万元，占5.10%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计234.79万元，其中：基本支出149.12万元，占63.51%；项目支出85.67万元，占36.49%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计244.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计244.71万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少0.99万元，下降0.4%，主要原因：2018年度共青团池州市委减少了相关项目支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入223.88万元，占本年收入的94.92%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少21.82万元，下降9.25 %。主要原因2018年度共青团池州市委减少了相关项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出223.88万元，占本年支出的 95.35%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.78万元，下降8.87%。主要原因2018年度共青团池州市委减少了相关项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出223.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出175.82万元，占78.53%;教育支出26.20万元，占11.70%；社会保障和就业（类）支出10.36万元，占4.63%；医疗卫生与计划生育支出3.20万，占1.43%；住房保障支出8.31万，占3.71%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.76万元，支出决算为223.88万元，完成年初预算的95.37%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因2018年度共青团池州市委减少了相关项目支出。其中:基本支出138.21万元，占61.73%；项目支出85.67万元，占38.27%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）商务事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资奖励。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为171.07万元，支出决算为90.45万元，完成年初预算的52.87%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算项目支出。
3.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.35万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算项目支出。
4.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.20万元决算数大于预算数的主要原因是调整预算项目支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.36万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算项目支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100%，主要用于机关职工的医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为8.31万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的100%，主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，决算数小于预算数的主要原因是调整预算项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出138.21万元，其中人员经费129.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助；公用经费8.97万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
共青团池州市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，共青团池州市委员会机关运行经费支出82.42万元，比2017年增加35.74万元，主要原因是用于保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，共青团池州市委员会采购支出总额6.89万元，其中：政府采购货物支出6.89万元，占政府采购支出总额100%。政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.89万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2018年12月31日，共青团池州市委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
共青团池州市委员会2018年未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.收入支出决算批复表
2.收入决算批复表
3.支出决算批复表
4.财政拨款收入支出决算批复表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
附件：
文件名称：6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表.XLS 文件大小：27.5 KB
文件名称：3.支出决算批复表.XLS 文件大小：24 KB
文件名称：5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表.XLS 文件大小：25.5 KB
文件名称：2.收入决算批复表.XLS 文件大小：24 KB
文件名称：7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.XLS 文件大小：23.5 KB
文件名称：4.财政拨款收入支出决算批复表.XLS 文件大小：24.5 KB
文件名称：1.收入支出决算批复表.XLS 文件大小：24 KB